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時間︰2020-06-05   來源︰   已xun)慊ji)︰
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(2007年3月(yue)22日在區三屆人(ren)大一(yi)次會議上)
南(nan)昌(chang)市青(qing)山湖區財(cai)政局局長(chang)   余天平


各位代表︰
    我受(shou)區人(ren)民政府委托,向大會書面報告(gao)我區2006年財(cai)政總預算(suan)執行情況和2007年財(cai)政總預算(suan)安排(草案(an)),請予審議,並請各位政協委員和列席人(ren)員提出(chu)寶貴意(yi)見。

    一(yi)、2006年全區財(cai)政預算(suan)執行情況

    2006年是我區全面貫徹“十一(yi)五(wu)”規劃的開局之年。一(yi)年來在區委、區政府的正確(que)領導(dao)下,在區人(ren)大、區政協的監督指導(dao)下,我區財(cai)政工(gong)作(zuo)緊緊圍(wei)繞“工(gong)業強區、三產富區、科教興(xing)區”戰略(lue)目標,牢(lao)固(gu)樹立(li)科學(xue)發展(zhan)觀,搶(qiang)抓機遇,奮(fen)力拼搏,財(cai)政收(shou)入總量首(shou)次突破(po)10億元大關(guan),實現了歷史(shi)性的跨越(yue),圓滿完成了區二屆人(ren)大四次會議批準的財(cai)政收(shou)支(zhi)任務,財(cai)政支(zhi)持全區各項社會事業協調發展(zhan)的能力進一(yi)步(bu)得到了提升。

    1、財(cai)政收(shou)入完成情況
    2006年,全區實現財(cai)政總收(shou)入113534萬元,完成預算(suan)115.9%,比(bi)上年增長(chang)34.4%;地方財(cai)政收(shou)入完成28733萬元,完成預算(suan)109.7%,比(bi)上年增長(chang)26.6%。地方財(cai)政收(shou)入中各主要收(shou)入項目情況如下︰
    工(gong)商各稅完成19628萬元,佔計劃102.7%,比(bi)上年增長(chang)24.5%;
    企業所(suo)得稅完成3646萬元,佔計劃153.2%,比(bi)上年增長(chang)89.8%,增長(chang)原(yuan)因是建築、房地產業所(suo)得稅增幅較好;
    耕(geng)地佔用(yong)稅、契(qi)稅完成2050萬元,佔計劃113.9%,比(bi)上年增長(chang)13.9%;
    罰沒收(shou)入、行政性收(shou)費收(shou)入和其他(ta)收(shou)入完成2426萬元,佔計劃120.1%,比(bi)上年增長(chang)43.9%(同口徑),主要原(yuan)因是行政性收(shou)費收(shou)入較上年遞增107.6%。
專項收(shou)入完成983萬元,佔計劃114.8%,比(bi)上年增長(chang)34.3% ,其中︰排污費收(shou)入35萬元,教育費附(fu)加收(shou)入948萬元。
    從(cong)2006年分(fen)級(ji)預算(suan)地方財(cai)政收(shou)入完成情況來看,區本級(ji)完成收(shou)入7760萬元,完成預算(suan)114.1%,比(bi)上年增長(chang)15.2%;鄉鎮級(ji)完成收(shou)入20973萬元,完成預算(suan)108.1%,比(bi)上年增長(chang)31.4%。

    2、財(cai)政支(zhi)出(chu)執行情況
    基(ji)本建設支(zhi)出(chu)6354萬元,完成預算(suan)168.5%,比(bi)上年增長(chang)31.1%;
    科技支(zhi)出(chu)507萬元,完成預算(suan)120.7% ,比(bi)上年增長(chang)46.5%,增長(chang)較大的原(yuan)因是科技三項經費投入加大;
    支(zhi)農支(zhi)出(chu)2060萬元,完成預算(suan)113.4%,比(bi)上年增長(chang)35.9%;
    工(gong)交流通部門(men)事業費46萬元,完成預算(suan)115%,比(bi)上年增長(chang)35.3%;
    文體廣播事業費1391萬元,完成預算(suan)114.7%,比(bi)上年增長(chang)32.7%;
    教育支(zhi)出(chu)5983萬元, 完成預算(suan)100.2%,比(bi)上年增長(chang)28.1%;
    醫療衛(wei)生支(zhi)出(chu)2130萬元, 完成預算(suan)162%,比(bi)上年增長(chang)79.4%,增長(chang)較大的原(yuan)因是創建國家yi)wei)生城(cheng)市經費投入加大;
    其他(ta)部門(men)事業費1878萬元, 完成預算(suan)86.9%,比(bi)上年下降3.9%,下降原(yuan)因是地稅經費上劃省管;
    撫恤和社會福利救濟費957萬元, 完成預算(suan)124.6%,比(bi)上年增長(chang)32.2%;
    行政事業單位離退(tui)休經費1136萬元, 完成預算(suan)100.5%,比(bi)上年增長(chang)13.4%;
    社會保障補助支(zhi)出(chu)357萬元,完成預算(suan)109.2%,比(bi)上年增長(chang)22.7%;
    國防支(zhi)出(chu)37萬元,完成預算(suan)100%,比(bi)上年增長(chang)5.7%;
    行政管理費6824萬元, 完成預算(suan)111.4%,比(bi)上年增長(chang)29.1%;
    公檢法司支(zhi)出(chu)4453萬元, 完成預算(suan)114.2%,比(bi)上年增長(chang)32.1%;
    城(cheng)市xing)wei)護(hu)費2622萬元, 完成預算(suan)112.1%,比(bi)上年增長(chang)28.7%;
    政策(ce)性補助支(zhi)出(chu)81萬元,完成預算(suan)100%,比(bi)上年持zhi)劍br />    專項支(zhi)出(chu)803萬元,完成預算(suan)114.6%,比(bi)上年增長(chang)35.3%;
    其他(ta)支(zhi)出(chu)4529萬元, 完成預算(suan)109.4%,比(bi)上年下降33.5%,下降原(yuan)因是2005年發生了商業銀行增資擴股經費3500萬元。
    以上各項支(zhi)出(chu)合(he)計42148萬元,佔ji)甓仍(reng)?suan)114.1%,比(bi)上年增長(chang)17.7%,其中︰區本級(ji)支(zhi)出(chu)28664萬元,佔ji)甓仍(reng)?suan)114.1%,比(bi)上年增長(chang)14.5%;鄉鎮級(ji)支(zhi)出(chu)13484萬元,佔ji)甓仍(reng)?suan)113.5%,比(bi)上年增長(chang)24.9%。

    3、財(cai)政平衡情況 
    2006年地方財(cai)政收(shou)入28733萬元,補助收(shou)入21010萬元,(其中︰稅收(shou)返還3684萬元,專項及(ji)結(jie)算(suan)補助17326萬元),上年滾存結(jie)余6460萬元(含結(jie)轉支(zhi)出(chu)),收(shou)入合(he)計56203萬元。本年支(zhi)出(chu)51805萬元(含上級(ji)專項補助支(zhi)出(chu)及(ji)結(jie)轉下年支(zhi)出(chu)),上解支(zhi)出(chu)2963萬元,支(zhi)出(chu)合(he)計54768萬元,淨結(jie)余1435萬元。實現了財(cai)政收(shou)支(zhi)平衡,略(lue)有(you)結(jie)余。
    以上數字是預算(suan)收(shou)支(zhi)執行數,決算(suan)編成後還會有(you)些變動,屆時再(zai)向常委會報告(gao)。
從(cong)2006年財(cai)政預算(suan)執行情況來看,主要有(you)以下特點︰一(yi)是財(cai)政收(shou)入在高位運行的基(ji)礎上實現了新的突破(po),收(shou)入總量首(shou)次突破(po)10億元大關(guan),達11.35億元,佔GDP的比(bi)重比(bi)上年提升0.84個百分(fen)點;二是鄉鎮財(cai)政發展(zhan)進一(yi)步(bu)加快,鄉鎮財(cai)政收(shou)入總量比(bi)上年增長(chang)38.1%,高出(chu)全區平均增幅3.7個百分(fen)點,財(cai)政總收(shou)入超億元的nan)繒蠐you)2個,湖坊鎮更是首(shou)破(po)4億元大關(guan)。三是財(cai)政支(zhi)出(chu)結(jie)構gu)漲骱he)理,公共財(cai)政體系進一(yi)步(bu)得到了完善。四是繼續深化財(cai)政管理體制(zhi)改革,不(bu)斷提升科學(xue)理財(cai)水平。五(wu)是強化財(cai)政監督,維(wei)護(hu)財(cai)經秩序,確(que)保了財(cai)政資金(jin)使用(yong)的規範、安全和效(xiao)益。

    回顧過去(qu)的一(yi)年,圍(wei)繞完成全年的預算(suan)任務,主要開展(zhan)了以下幾(ji)方面工(gong)作(zuo)︰

   (一(yi))采(cai)取有(you)力措施,狠(hen)抓收(shou)入征管,促進財(cai)政收(shou)入穩步(bu)增長(chang)。

    一(yi)是加強收(shou)入調度,努(nu)力完成收(shou)入目標。為全面實現市評先目標,我區在組織收(shou)入上自我加壓、真抓實干(gan),針(zhen)對當前的財(cai)稅形(xing)勢(shi),統(tong)籌謀劃、精心調度,及(ji)時分(fen)解全年收(shou)入目標,合(he)理安排並落實月(yue)度收(shou)入計劃,對收(shou)入達不(bu)到進度的做到及(ji)時溝通、及(ji)時協調、重點解決,確(que)保了全年財(cai)政收(shou)入任務的順利完成。二是繼續完善鄉鎮、街辦和園區財(cai)政體制(zhi),不(bu)斷xian)鎏聿cai)政發展(zhan)後勁(jing),繼05年成立(li)昌(chang)東一(yi)級(ji)財(cai)政體制(zhi)和街道準財(cai)政體制(zhi)之後,06年又制(zhi)定(ding)了《南(nan)昌(chang)民營(ying)科技園財(cai)政運行機制(zhi)實施意(yi)見》,提高了園區自主理財(cai)和tuo)暈曳 zhan)的能力,激發了鄉鎮園區的發展(zhan)活力。三是提高協稅護(hu)稅意(yi)識,完善網(wang)絡征管體系,配備人(ren)員bo) 購凸gong)作(zuo)經費,對全區範圍(wei)萬元以上納稅戶進行普查建檔,嚴(yan)密監控重點稅源納稅動態,形(xing)成了多方聯動的網(wang)絡征管體系,切實保證了稅收(shou)及(ji)時足額入庫。

   (二)加大財(cai)政投入,優化支(zhi)出(chu)結(jie)構,積極推進和諧社會建設。

    按照“統(tong)籌兼顧,量入為出(chu),確(que)保重點”的方針(zhen),我區在預算(suan)支(zhi)出(chu)安排時,著力調整、優化支(zhi)出(chu)結(jie)構,堅持有(you)保有(you)壓,保障公共支(zhi)出(chu)需(xu)要,堅持向農業、農村、教育、社會保障、公共衛(wei)生等(deng)經濟社會發展(zhan)薄(bo)弱環節傾斜,向困難、弱勢(shi)群體傾斜,促進和諧社會全面健康發展(zhan)。一(yi)是加大“三農”投入,大力支(zhi)持社會主義(yi)新lv)┐褰ㄉ瑁  曛zhi)農支(zhi)出(chu)2060萬元,比(bi)上年增長(chang)35.9%。二是支(zhi)持就業再(zai)就業和社會保障工(gong)作(zuo),進一(yi)步(bu)完善城(cheng)市居(ji)民最低生活保障制(zhi)度,全區共籌集社保資金(jin)2450萬元,用(yong)于企業、行政事業單位離退(tui)休人(ren)員和低保人(ren)員的經費發放,城(cheng)鎮低保由原(yuan)來每人(ren)每月(yue)190元增加到210元,並為全區275名再(zai)就業deng)ren)員發放了423萬元小額貸款和28萬元的財(cai)政貼息(xi),切實解決了困難群眾、弱勢(shi)群體就業和生活問題。三是保障教科文衛(wei)等(deng)支(zhi)出(chu)的增長(chang),不(bu)斷促進社會各項事業的協調發展(zhan),2006年全區教科文衛(wei)等(deng)事業支(zhi)出(chu)達10011萬元,同比(bi)增長(chang)38.1%,其中教育、科技支(zhi)出(chu)分(fen)別比(bi)上年增長(chang)28.1%和46.5%,達到法定(ding)支(zhi)出(chu)增長(chang)的要求。四是不(bu)斷加大公益性基(ji)礎設施建設的投入,2006全區基(ji)本建設支(zhi)出(chu)6354萬元,比(bi)上年增長(chang)31.1%,佔財(cai)政總支(zhi)出(chu)的15.1%,城(cheng)市公益性yue)ㄉ杈 622 萬元,比(bi)上年增長(chang)28.7%。特別是為配合(he)全市創建全國衛(wei)生城(cheng)市,財(cai)政共投入專款1690 余萬元,有(you)力地保障了創建工(gong)作(zuo)的順利進行。

   (三)深化財(cai)政改革,創新管理模式,提高財(cai)政資金(jin)使用(yong)效(xiao)益。

    一(yi)是積極推進預算(suan)管理制(zhi)度改革,繼續完善部門(men)預算(suan)制(zhi)度,細化預算(suan)項目的編制(zhi);完成了2006年政府收(shou)支(zhi)預算(suan)新舊科目的轉換和新舊科目兩(liang)套(tao)報表的編制(zhi),為今年全面實行政府收(shou)支(zhi)分(fen)類(lei)改革奠(dian)定(ding)了基(ji)礎;二是扎(zha)實推進國庫支(zhi)付制(zhi)度改革,投入了大量的人(ren)力、物(wu)力和tuo)式jin),成立(li)了青(qing)山湖區財(cai)政國庫集中支(zhi)付中心,公開招聘了專業工(gong)作(zuo)人(ren)員,構建了先進的集中支(zhi)付網(wang)絡體系,清理撤消了一(yi)批區直單位銀行賬戶,制(zhi)定(ding)出(chu)台了《青(qing)山湖區國庫集中支(zhi)付系統(tong)管理暫行辦法》、《青(qing)山湖區區級(ji)國庫管理制(zhi)度改革資金(jin)支(zhi)付管理暫行辦法》等(deng)一(yi)系列相(xiang)關(guan)管理規定(ding)和tuan)涮tao)措施。到目前為止,區直所(suo)有(you)預算(suan)單位均納入了支(zhi)付系統(tong)管理,集中支(zhi)付資金(jin)達13989萬元。三是認(ren)真貫徹《關(guan)于開展(zhan)治wei)碚 cai)購領域(yu)商業賄(hui)賂專項工(gong)作(zuo)有(you)關(guan)問題的通知》精神,切實dao)憂慷哉 cai)購工(gong)作(zuo)的領導(dao),組織開展(zhan)對商業賄(hui)賂gan)形(xing) 淖圓樽躍潰 yi)步(bu)規範了政府采(cai)購程序和各項制(zhi)度,使我區政府采(cai)購活動達到“公開透明,價格(ge)統(tong)一(yi)”的要求,據統(tong)計全年完成政府采(cai)購總額870萬元,節約(yue)資金(jin)99萬元,節約(yue)率達10.2%。

   (四)推進依法理財(cai),加強財(cai)政監督,提升財(cai)政管理服務水平。

    一(yi)年來,我區在健全各項制(zhi)度,加強財(cai)政監督方面開展(zhan)了卓有(you)成效(xiao)的工(gong)作(zuo)︰一(yi)方面按照區人(ren)大要求積極開展(zhan)《預算(suan)法》fen)捶 觳楣gong)作(zuo),對鄉鎮、區直單位預算(suan)執行情況進行了專項檢查,規範了各鄉鎮、區直單位預算(suan)行xing)  諶 lao)固(gu)樹立(li)了依法理財(cai)的觀念;另(ling)一(yi)方面加強國有(you)資產管理,認(ren)真開展(zhan)國有(you)資產年度審核si)觳椋 yan)格(ge)按規定(ding)對yun)笠蹈鬧zhi)涉及(ji)國有(you)資產處(chu)置進行監管,防止和杜絕(jue)了國有(you)資產的流失。同時加強了財(cai)政性投資建設項目工(gong)程預、結(jie)算(suan)的審核si)嘍劍 勻 ㄉ柘金拷辛嘶ji)建審核,審減率達17%;強化了會計業務知識培訓(xun),進一(yi)步(bu)規範了各單位財(cai)務人(ren)員的履職行xing) /p>

    二、四年財(cai)政工(gong)作(zuo)的簡要回顧

    過去(qu)的四年,是我區財(cai)政快速(su)發展(zhan)的四年。四年來我們不(bu)僅(jin)克服了“非(fei)典”、“禽(qin)流感(gan)”等(deng)疫情對財(cai)政帶來的沖擊(ji),而且成功(gong)消除了區劃調整給財(cai)政帶來的影響,財(cai)政收(shou)入總量年年上新的台階,財(cai)政管理工(gong)作(zuo)步(bu)入了新的階段,支(zhi)出(chu)保障能力得到了進一(yi)步(bu)加強。

    —財(cai)政收(shou)入總量屢(lv)創新高。全區財(cai)政總收(shou)入由2002年的   26163萬元增加到2006年的113534萬元,年均增長(chang)44.3%,每年以2億多元的速(su)度遞增,增長(chang)4.3倍(bei);全區一(yi)hua)閽?suan)收(shou)入由2002年的8968萬元增加到2006年的28733萬元,年均增長(chang)33.8%,增長(chang)3.2倍(bei),在繼去(qu)年獲得全省財(cai)政收(shou)入三年翻番獎勵後,今年又獲得財(cai)政收(shou)入超十億元先進縣(市、區)獎勵。

    —財(cai)政實力大大增強。在收(shou)入規模擴大的同時,生財(cai)聚財(cai)的質量觀念逐步(bu)形(xing)成,收(shou)入質量有(you)xing)岣擼 cai)政總收(shou)入佔GDP比(bi)重呈現逐年增長(chang)的態勢(shi),年均增幅達15.3%,比(bi)2002年提高了3個百分(fen)點。可用(yong)財(cai)力由2002年的16460萬元增加到2006年的46780萬元,年均增長(chang)29.8%,增長(chang)2.8倍(bei)。四年全區可用(yong)財(cai)力累計達到13.5億元,連續多年獲得省政府實現“五(wu)個確(que)保”的獎勵。

    —支(zhi)出(chu)保障能力明顯(xian)提高。財(cai)政支(zhi)出(chu)由2002年的14685萬元增加到2006年的42148萬元,年均增長(chang)30.2%,農業、教育、科技支(zhi)出(chu)穩步(bu)增長(chang),累計支(zhi)出(chu)分(fen)別達到7361萬元、17745萬元和1433萬元,年均遞增26.7%、28.3%和26.5%;社會保障支(zhi)出(chu)比(bi)重逐年加大,年平均支(zhi)出(chu)2772萬元,佔財(cai)政支(zhi)出(chu)的比(bi)重由2002年7.5%上升至9.6%,財(cai)政支(zhi)持全區各項事業協調發展(zhan)的能力得到了si) 蟺腦鑾俊br />
    —財(cai)政管理改革突飛猛進。四年來,我區在部門(men)預算(suan)、國庫集中支(zhi)付、政府采(cai)購、財(cai)政體制(zhi)等(deng)改革方面成績(ji)斐然。到目前為止,區本級(ji)行政事業單位全部納入了部門(men)預算(suan)的編制(zhi)範圍(wei),實現了“一(yi)個部門(men)一(yi)本預算(suan)”;積極穩妥(tuo)地推行國庫集中支(zhi)付改革,成立(li)了區級(ji)財(cai)政國庫支(zhi)付中心,加大財(cai)政資金(jin)監管力度;依法全面開展(zhan)政府采(cai)購工(gong)作(zuo),大力推行政府采(cai)購協議供貨制(zhi)度,取得了良好的經濟效(xiao)益和社會效(xiao)益;進一(yi)步(bu)改革和建立(li)了鄉鎮財(cai)政管理體制(zhi)和園區財(cai)政體制(zhi),激發了鄉鎮、園區的內在發展(zhan)動力;強化了收(shou)支(zhi)兩(liang)條線管理,開展(zhan)了農村稅費改革,實現了全區農民合(he)同內“零負擔”的目標。

    各位代表,過去(qu)四年的成績(ji)來之不(bu)易,這些成績(ji)的取得是區委、區政府堅強領導(dao)、正確(que)決策(ce)的結(jie)果,是區人(ren)大、區政協依法監督、大力支(zhi)持的結(jie)果,是各鄉鎮、園區、街道、區直各部門(men)密切配合(he)、共同努(nu)力的結(jie)果。全面總結(jie)四年來的工(gong)作(zuo),我們也清醒xun)厝ren)識到當前和今後財(cai)政工(gong)作(zuo)還存在著一(yi)些問題和實dao)世 選Jshou)先是我區財(cai)政收(shou)入的組織工(gong)作(zuo)難度加大,收(shou)入連續多年的高速(su)增長(chang)和基(ji)數的不(bu)斷提高,使我區收(shou)入增長(chang)的空(kong)間越(yue)來越(yue)有(you)限;其次是受(shou)現行財(cai)政體制(zhi)的影響,新lue)霾cai)力只能彌(mi)補增人(ren)增資等(deng)剛性支(zhi)出(chu)和政策(ce)性支(zhi)出(chu)的需(xu)要,支(zhi)持經濟發展(zhan)的能力有(you)限,收(shou)支(zhi)矛盾較為突出(chu);最後是由于區域(yu)經濟發展(zhan)等(deng)reng)yuan)因,鄉鎮間、部門(men)間財(cai)政收(shou)入不(bu)平衡的nan)窒筧reng)然存在。上述問題需(xu)要引起(qi)高度重視(shi),要通過加快經濟發展(zhan),深化財(cai)政改革,規範財(cai)政管理來加以yue)餼觥/p>

    三、2007年財(cai)政預算(suan)草案(an)

    2007年,全區財(cai)政預算(suan)安排和財(cai)政工(gong)作(zuo)的指導(dao)思(si)想是︰以鄧小平理論和 “三個代表”重要思(si)想為指導(dao),全面落實科學(xue)發展(zhan)觀,按照全省財(cai)政工(gong)作(zuo)會議和區第三次黨代會的要求,緊緊圍(wei)繞建設實力、繁bi)佟 托城(cheng)qing)山湖的目標,繼續深化財(cai)稅體制(zhi)改革,做大做優財(cai)政蛋(dan)an)猓 髡嘔 cai)政支(zhi)出(chu)結(jie)構,進一(yi)步(bu)推進公共財(cai)政體系建設,著力提升財(cai)政保障能力,確(que)保全區經濟和社會事業又好又快發展(zhan)。
按照上述指導(dao)思(si)想,依據今年全區國民經濟和社會發展(zhan)規劃,我們按照新的政府收(shou)支(zhi)分(fen)類(lei)科目編制(zhi)了2007年全區總預算(suan)和區本級(ji)預算(suan)草案(an)。

    1、2007年全區收(shou)支(zhi)預算(suan)安排情況
    今年我區地方財(cai)政收(shou)入安排33300萬元,比(bi)上年增長(chang)16%,(區級(ji)7790萬元,比(bi)上年增長(chang)0.4%,剔除上年一(yi)次性收(shou)入因素(su),比(bi)上年增長(chang)11.5%,鄉鎮級(ji)25510萬元,比(bi)上年增長(chang)21.6%),主要收(shou)入項目安排如下︰
稅收(shou)收(shou)入30340萬元,比(bi)上年增長(chang)19.8%,其中︰增值稅7800萬元,營(ying)業稅12000萬元,企業所(suo)得稅4600萬元, 其他(ta)各項稅收(shou)收(shou)入5940萬元;
    非(fei)稅收(shou)入2960萬元,比(bi)上年下降13.2%,下降原(yuan)因受(shou)上年一(yi)次性收(shou)入入庫的影響。其中︰罰沒收(shou)入、行政性收(shou)費收(shou)入和其他(ta)收(shou)入1880元,教育費附(fu)加1050萬元,排污費30萬元;
    根據初步(bu)匯總鄉鎮編制(zhi)的預算(suan),按照現行財(cai)政體制(zhi)計算(suan),2007年全區地方財(cai)政收(shou)入為33300萬元,加上上級(ji)各項補助、轉移支(zhi)付補助(不(bu)含上級(ji)專項追(zhui)加補助)17230萬元,剔除上解上級(ji)支(zhi)出(chu)3100萬元,全區可用(yong)財(cai)力47430萬元。本著“量入為出(chu),收(shou)支(zhi)平衡,略(lue)有(you)結(jie)余”的原(yuan)則,2007年財(cai)政預算(suan)支(zhi)出(chu)為46000萬元,比(bi)上年增長(chang)24.3%,當年預算(suan)收(shou)支(zhi)平衡,略(lue)有(you)結(jie)余。各支(zhi)出(chu)項目初步(bu)安排是︰
    一(yi)hua)愎 卜裰zhi)出(chu)11360萬元,比(bi)上年增長(chang)20.5%;
    國防130萬元,比(bi)上年增長(chang)30%;
    公共安全4880萬元,比(bi)上年增長(chang)25.1%;
    教育8105萬元,比(bi)上年增長(chang)19.2%;
    科學(xue)技術705萬元,比(bi)上年增長(chang)67.9%,增長(chang)原(yuan)因是各鄉鎮按文件要求安排了科技三項經費;
    文化體育與傳媒560萬元,比(bi)上年增長(chang)30.2%;
    社會保障和就業3352萬元,比(bi)上年增長(chang)38.7%;
    醫療衛(wei)生1465萬元,比(bi)上年增長(chang)23.1%;
    環境(jing)保護(hu)70萬元,比(bi)上年增長(chang)133.3%,增長(chang)原(yuan)因是區環保局納入預算(suan)支(zhi)出(chu)範圍(wei);
    城(cheng)鄉社區事務3700萬元,比(bi)上年增長(chang)32%;
    農林水事務2493萬元,比(bi)上年增長(chang)37.2%;
    交通運輸75萬元,比(bi)上年增長(chang)31.6%;
    工(gong)業商業金(jin)融等(deng)事務1600萬元,比(bi)上年增長(chang)11.1%;
    其他(ta)支(zhi)出(chu)7505萬元,比(bi)上年增長(chang)21.6%,其中預備費900萬;
    以上各項支(zhi)出(chu)合(he)計46000萬元,比(bi)上年增長(chang)24.3%。

    2、區本級(ji)地方財(cai)政收(shou)入7790萬元,比(bi)上年增長(chang)0.4%,剔除上年一(yi)次性收(shou)入因素(su),比(bi)上年增長(chang)11.5%,主要收(shou)入項目安排如下︰
    稅收(shou)收(shou)入5810萬元,比(bi)上年增長(chang)10.9%,其中︰增值稅750萬元,營(ying)業稅650萬元,企業所(suo)得稅980萬元,其他(ta)各項稅收(shou)收(shou)入3430萬元;
    非(fei)稅收(shou)入1980萬元,比(bi)上年下降21.4%,下降原(yuan)因同上。其中︰罰沒收(shou)入、行政性收(shou)費收(shou)入和其他(ta)收(shou)入1880元,教育費附(fu)加70萬元,排污費30萬元;
    按照現行財(cai)政體制(zhi)計算(suan),2007年區本級(ji)地方財(cai)政收(shou)入為7790萬元,加上上級(ji)各項補助、轉移支(zhi)付補助(不(bu)含上級(ji)專項追(zhui)加補助)、下級(ji)上解收(shou)入23070萬元,本級(ji)可用(yong)財(cai)力30860萬元。本著“量入為出(chu),收(shou)支(zhi)平衡,略(lue)有(you)結(jie)余”的原(yuan)則,2007年本級(ji)財(cai)政預算(suan)支(zhi)出(chu)為30000萬元,比(bi)上年增長(chang)19.4%,預算(suan)收(shou)支(zhi)平衡。各支(zhi)出(chu)項目初步(bu)安排是︰
    一(yi)hua)愎 卜裰zhi)出(chu)6700萬元,比(bi)上年增長(chang)13.3%;
    國防130萬元,比(bi)上年增長(chang)30%;
    公共安全4880萬元,比(bi)上年增長(chang)25.1%;
    教育4230萬元,比(bi)上年增長(chang)38.2%;
    科學(xue)技術545萬元,比(bi)上年增長(chang)29.8%;
    文化體育與傳媒415萬元,比(bi)上年增長(chang)9.2%;
    社會保障和就業2330萬元,比(bi)上年增長(chang)44.2%;
    醫療衛(wei)生890萬元,比(bi)上年增長(chang)18.7%;
    環境(jing)保護(hu)70萬元,比(bi)上年增長(chang)133.3%,增長(chang)原(yuan)因同上;
    城(cheng)鄉社區事務2400萬元,比(bi)上年增長(chang)12.3%;
    農林水事務1100萬元,比(bi)上年增長(chang)18.3%;
    交通運輸45萬元,比(bi)上年增長(chang)7.1%;
    工(gong)業商業金(jin)融等(deng)事務1100萬元,與上年持zhi)劍br />    其他(ta)支(zhi)出(chu)5165萬元,比(bi)上年增長(chang)9%,其中預備費720萬;
    以上各項支(zhi)出(chu)合(he)計30000萬元,比(bi)上年增長(chang)19.4%。
 
    四、以人(ren)為本,關(guan)注(zhu)民生,大力促進社會和諧

    根據黨的十六屆六中全會精神和省市的總體部署,按照我區《關(guan)于實施“建設和諧社會、服務城(cheng)鄉群眾”工(gong)程的意(yi)見》精神,2007年我區財(cai)政將籌集安排8600萬元,重點解決一(yi)批城(cheng)鄉群眾最關(guan)心、最直接、最現實的民生問題,使公共財(cai)政政策(ce)惠及(ji)千(qian)家萬戶,讓廣大人(ren)民群眾共享改革發展(zhan)的成果。

    1.加強城(cheng)鄉群眾就業再(zai)就業政策(ce)扶持。安排資金(jin)190萬元,用(yong)于再(zai)就業經費補助和下崗失業deng)ren)員小額貸款貼息(xi)補助。

    2.開展(zhan)城(cheng)鄉群眾就業培訓(xun)。對有(you)創業願(yuan)望和創業條件的nan)賂謚骯gong)、高校畢業生、城(cheng)鎮復(fu)員退(tui)伍軍(jun)人(ren)、農民工(gong)等(deng)人(ren)員,提供免費創業培訓(xun)和創業指導(dao)。

  3.加強城(cheng)鄉群眾大病救助和醫療保險(xian)zhan)?zuo)。安排專項資金(jin)230萬元,用(yong)于城(cheng)鄉居(ji)民大病救助。

  4.提高城(cheng)鄉特困家庭(ting)救助水平。安排專項資金(jin)1500萬元,重點用(yong)于城(cheng)鄉特殊困難家庭(ting)救助。

  5.加大“三農”經費xun)耐度耄 que)保新lv)┐褰ㄉ琛?┬擋禱 ? ㄉ璧淖式jin)需(xu)求;完善失地農民利益保障機制(zhi),按照失地農民享受(shou)城(cheng)鎮居(ji)民同等(deng)的就業政策(ce)要求,對失地農民社會保險(xian)給予適當補助。

  6.推進社會福利事業。安排專項資金(jin)880萬元用(yong)于區社會福利院建設,對全區五(wu)保供養(yang)資金(jin)實行專戶管理,銀行社會化發放,使五(wu)保供養(yang)金(jin)能直接發到五(wu)保老人(ren)手中。

  7.加快教育事業發展(zhan)。安排財(cai)政資金(jin)1630萬元,用(yong)于提高全區中小學(xue)教師待遇,分(fen)步(bu)解決教師公費醫療費欠賬;hua)才挪cai)政資金(jin)1200萬元,用(yong)于城(cheng)鄉義(yi)務教育階段免學(xue)雜費、貧困生免教科書費、補助寄(ji)宿生生活費、學(xue)校公用(yong)經費xun)鞅甑deng)政策(ce)的實施;hua)才拋ㄏ鈄式jin)406萬元更換全區學(xue)校課桌椅(yi);加大對京(jing)東片新學(xue)校、揚子洲中學(xue)和中小學(xue)危房改造的投入,落實配套(tao)資金(jin)1000萬元改善全區辦學(xue)條件。

    8.提高公共衛(wei)生服務水平。安排配套(tao)資金(jin)300萬元,用(yong)于醫療機構的投入、疾病預防控制(zhi)中心的建設和社區衛(wei)生服務體系的完善,增強區級(ji)綜(zong)合(he)醫院、鄉鎮衛(wei)生院、社區衛(wei)生所(suo)的服務能力。

    9.加強公益性文化設施建設。安排專項資金(jin)1000萬元用(yong)于區信息(xi)傳媒中心的建設,加大對文化體育事業的投入。

    10.促進社會事業協調發展(zhan)。安排專項資金(jin)40萬元,用(yong)于安全監督管理;hua)才拋ㄏ鈄式jin)10萬元,設立(li)農民工(gong)維(wei)權專項資金(jin);hua)才拋ㄏ鈄式jin)178萬元,用(yong)于區和諧平安隊的建設,推進和諧平安城(cheng)區創建工(gong)作(zuo)。

    五(wu)、堅定(ding)信心,狠(hen)抓落實,確(que)保2007年財(cai)政工(gong)作(zuo)再(zai)上台階。

    2007年是我區經濟大提速(su)、社會大發展(zhan)的關(guan)鍵之年,做好2007年的財(cai)政工(gong)作(zuo),對于區委提出(chu)“率先que) zhan)”,推進我區和諧社會建設具有(you)十分(fen)重要的意(yi)義(yi)。為此財(cai)政部門(men)必須按照區委三屆三次全會的總體部署和要求,按照“生財(cai)有(you)道、聚財(cai)有(you)方、用(yong)財(cai)有(you)規”的原(yuan)則,狠(hen)抓增收(shou)節支(zhi),不(bu)斷創新財(cai)政管理機制(zhi),確(que)保全年預算(suan)任務的順利完成。

   (一(yi))以經濟建設為中心,不(bu)斷xian)鑾坎cai)政發展(zhan)後勁(jing)。

    經濟決定(ding)財(cai)政,財(cai)政的增長(chang)離不(bu)開經濟的快速(su)發展(zhan)。因此要把用(yong)足用(yong)活財(cai)政政策(ce)、支(zhi)持區域(yu)經濟發展(zhan)作(zuo)為財(cai)政增收(shou)的“主旋律”。 一(yi)是根據《關(guan)于加快推進“工(gong)業強區”戰略(lue)的意(yi)見》精神,繼續發揮(hui)財(cai)政調控和分(fen)配職能作(zuo)用(yong),積極支(zhi)持產業結(jie)構調整、科技創新,提升產業素(su)質,培育壯(zhuang)大稅源,扶持統(tong)一(yi)集團(tuan)、娃哈哈、雪津啤酒等(deng)投資規模大、帶動能力強、支(zhi)撐作(zuo)用(yong)明顯(xian)的骨干(gan)企業。二是按照《關(guan)于加快城(cheng)東商貿中心建設,推進現代服務業發展(zhan)的意(yi)見》精神,大力支(zhi)持核心商務圈(quan)建設,使我區現代服務業的發展(zhan)水平得到提高。三是繼續做好爭取上級(ji)財(cai)政支(zhi)持工(gong)作(zuo),加大爭取財(cai)政政策(ce)和財(cai)政資金(jin)的力度,密切配合(he)部門(men)與鄉鎮做好城(cheng)市改造、新區建設等(deng)ren)金可甌 gong)作(zuo),為我區經濟社會發展(zhan)提供政策(ce)和tuo)式jin)的支(zhi)持。四是激勵鄉鎮、街道發展(zhan)經濟和tuo)櫓 shou)入的積極性和創造性,完善和創新財(cai)政增長(chang)激勵機制(zhi),對招商引資、納稅大戶和財(cai)政收(shou)入目標任務完成好的nan)繒頡 扒徒職煸誆cai)力上予以傾斜bo)/p>

   (二)以強化征管為抓手,確(que)保財(cai)政收(shou)入持續快速(su)增長(chang)。

    組織財(cai)政收(shou)入工(gong)作(zuo)是綜(zong)合(he)性很強的工(gong)作(zuo),涉及(ji)到各方面的利益,關(guan)系到我區改革、發展(zhan)、穩定(ding)的大局。因此今年在組織收(shou)入上一(yi)是要全面落實財(cai)政收(shou)入計劃。按照市政府下達我區的考核目標,科學(xue)制(zhi)定(ding)並落實好2007年的財(cai)政收(shou)入計劃;抓好稅源調查分(fen)析,努(nu)力做好協稅護(hu)稅工(gong)作(zuo),確(que)保財(cai)政收(shou)入及(ji)時足額入庫。二是堅持依法治稅,大力開展(zhan)稅法宣傳,夯實稅收(shou)征管基(ji)礎,強化重點稅源的監控和征管,深化稅源大戶納稅評估和預測制(zhi)度;加強餐飲服務、房屋出(chu)租、高收(shou)入群體的稅收(shou)征管工(gong)作(zuo),杜絕(jue)“跑(pao)、冒、滴、漏”現象的發生,做到應(ying)收(shou)盡收(shou)。三是挖掘增收(shou)潛力,拓(tuo)寬(kuan)增收(shou)渠(qu)道。結(jie)合(he)我區實dao)剩  li)非(fei)稅收(shou)入財(cai)政預算(suan)管理體制(zhi),積極盤(pan)活行政事業單位的nan)兄米什 憂科笠倒you)資產運營(ying)收(shou)益管理。

   (三)以統(tong)籌發展(zhan)為目標,努(nu)力構建和諧社會。

    想群眾所(suo)想、急bi)褐謁suo)急bo) 鍶褐謁suo)需(xu),是當前構建和諧社會的新要求,因此,今年要把事關(guan)人(ren)民群眾切身利益的財(cai)政政策(ce)落到實處(chu)。一(yi)是要積極推進社會主義(yi)新lv)┐褰ㄉ瑁 喲蠖耘┐宓淖 浦zhi)付力度和tuan)┬擋禱 金康姆齔鄭 que)保各項政策(ce)補gu)募ji)時發放,大力改善農民生產生活條件,要健全完善糧(liang)食直補資金(jin)的發放辦法,規範操作(zuo)程序,確(que)保補gu)式jin)及(ji)時到位。二是要確(que)保教科文衛(wei)等(deng)各項法定(ding)支(zhi)出(chu)的增長(chang),保證行政事業單位工(gong)資的發放、政府機構的正常運轉、維(wei)護(hu)穩定(ding)的需(xu)求、公共事業重點支(zhi)出(chu)的需(xu)要,促進各項社會事業協調健康發展(zhan)。三是建立(li)健全城(cheng)鄉社會保障體系,逐步(bu)建立(li)新型tuan)┐搴he)作(zuo)醫療制(zhi)度和tuan)┐遄畹蛻畋U現zhi)度,推進城(cheng)鄉醫療救助制(zhi)度建設,切實解決困難群眾、弱勢(shi)群體生活。進一(yi)步(bu)加大離退(tui)休經費、城(cheng)鎮低保、農村五(wu)保、醫療救助、就業和再(zai)就業的資金(jin)投入,切實解決好人(ren)民群眾的生產生活問題,使廣大群眾在改革和發展(zhan)中得到更多實惠。四是qiang)饜薪讜yue),勤儉辦一(yi)切事業,嚴(yan)格(ge)控制(zhi)和壓縮(suo)一(yi)hua)閾鑰 zhi),降低政府的運行成本,弘揚艱苦奮(fen)斗的光榮傳統(tong)。

   (四)以yuan)母鉲蔥攣  Γ 岣  膊cai)政綜(zong)合(he)保障能力。

    深化財(cai)政改革,以體制(zhi)、機制(zhi)和制(zhi)度創新推動財(cai)政管理水平上層(ceng)次,是財(cai)政發展(zhan)的永恆主題。一(yi)是要深化財(cai)政預算(suan)管理制(zhi)度改革。實施好政府收(shou)支(zhi)分(fen)類(lei)改革,逐步(bu)完善科學(xue)規範的政府收(shou)支(zhi)分(fen)類(lei)體系,在此基(ji)礎上深化部門(men)預算(suan)改革,強化綜(zong)合(he)預算(suan)編制(zhi),嚴(yan)格(ge)執行《基(ji)本支(zhi)出(chu)預算(suan)管理辦法》和《項目支(zhi)出(chu)預算(suan)管理辦法》,提高項目支(zhi)出(chu)預算(suan)的科學(xue)性和規範性,增強部門(men)預算(suan)的公開性和透明度。二是深入推進國庫集中支(zhi)付管理制(zhi)度改革,進一(yi)步(bu)規範區級(ji)國庫集中支(zhi)付業務流程,逐步(bu)擴大財(cai)政性資金(jin)直接支(zhi)付範圍(wei)。三是按照“區域(yu)聯動、公開招標”的原(yuan)則,繼續在全區大力推行政府采(cai)購協議供貨制(zhi)度,逐步(bu)將定(ding)點維(wei)修、定(ding)點加油納入協議供貨範圍(wei);加強監督,防止腐敗,嚴(yan)格(ge)執行《南(nan)昌(chang)市青(qing)山湖區治wei)砩桃禱hui)賂專項工(gong)作(zuo)實施方案(an)》,建立(li)健全政府采(cai)購領域(yu)防治商業賄(hui)賂的長(chang)效(xiao)機制(zhi)。四是按照省、市關(guan)于改革鄉鎮財(cai)政管理制(zhi)度的總體要求,加強組織領導(dao),認(ren)真調查研究,為我區推行“鄉財(cai)鄉用(yong)區監管”財(cai)政管理試點工(gong)作(zuo)做好準備。

   (五(wu))以財(cai)政監管為手段,進一(yi)步(bu)規範財(cai)經秩序。

    加強財(cai)政收(shou)支(zhi)監督是提高依法理財(cai)水平的重要環節,也是加強財(cai)政法制(zhi)建設的重要內容。一(yi)是要按照《預算(suan)法》和《會計法》的要求,加強對鄉鎮、園區、街辦、區直單位財(cai)政財(cai)務監督管理,繼續實行部門(men)決算(suan)批復(fu)審查制(zhi)度。二是積極開展(zhan)財(cai)政支(zhi)出(chu)績(ji)效(xiao)評價工(gong)作(zuo)。省財(cai)政廳已經把今年確(que)定(ding)為全省財(cai)政工(gong)作(zuo)“支(zhi)出(chu)績(ji)效(xiao)管理年”,因此要在整合(he)資金(jin)、強化監管等(deng)que)矯嫦鹿gong)夫,逐步(bu)建立(li)科學(xue)、規範、有(you)效(xiao)的財(cai)政支(zhi)出(chu)考評機制(zhi),切實提高財(cai)政資金(jin)使用(yong)的合(he)理性和有(you)效(xiao)性。三是按照“統(tong)一(yi)政策(ce)、統(tong)一(yi)方法、統(tong)一(yi)步(bu)驟、統(tong)一(yi)要求、分(fen)步(bu)實施”的原(yuan)則,認(ren)真做好行政事業單位資產清查工(gong)作(zuo),為科學(xue)編制(zhi)部門(men)預算(suan)、規範收(shou)入分(fen)配秩序創造條件。四是深化內部監督檢查,完善內部監督制(zhi)約(yue)機制(zhi),重點防範財(cai)政資金(jin)的潛在風險(xian),增強財(cai)政監督的約(yue)束力,推進民主理財(cai)、科學(xue)理財(cai)、依法理財(cai)的進程。

    各位代表︰新的一(yi)年充滿著新的挑戰,新的一(yi)年孕育著新的nan)M>」007年財(cai)政工(gong)作(zuo)目標更高、任務更重、責任更大,但(dan)我們有(you)決心和信心在區委、區政府的堅強領導(dao)下,在區人(ren)大和區政協的監督指導(dao)下,振奮(fen)精神,迎接挑戰,破(po)解難題,再(zai)攀新高,為在新起(qi)點上實現青(qing)山湖區的新跨越(yue)而努(nu)力奮(fen)斗!

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