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時間︰2020-06-05   來源︰   已(yi)xun)慊ji)︰
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南昌(chang)市青山湖(hu)區2010年財政總預算執(zhi)行情況和(he)2011年財政總預算草(cao)案的(de)報告(gao)(書(shu)面)
(2020年06月05日在區三屆人(ren)大五次wei)嵋檣shang))
南昌(chang)市青山湖(hu)區財政局局長   余天(tian)平

主任(ren)、各(ge)位(wei)副主任(ren)、各(ge)位(wei)委員︰
    我受區人(ren)民政府委托(tuo),向大會書(shu)面報告(gao)我區2010年財政總預算執(zhi)行情況和(he)2011年財政總預算安排(草(cao)案),請(qing)予(yu)審(shen)議,並請(qing)各(ge)位(wei)政協委員和(he)列席人(ren)員提出寶貴意見。
    一、2010年財政預算執(zhi)行情況
    2010年是 “十(shi)一五”規劃的(de)收zhan)僦 輟R荒昀矗 湊漲 ? de)統(tong)一部署,我區財政工作緊緊圍(wei)繞加快(kuai)建設“經濟大區、生態之都(du)”、力爭達到“全國(guo)百強縣(xian)市”綜合(he)實力水平的(de)總體(ti)要求,奮力爭先、攻堅克難、力推舉(ju)措、勇破ping)?鄭 普蓯杖朧狀甕tu)破二十(shi)億,達到24.11億元,超額完(wan)成了區三屆人(ren)大四次wei)嵋槿範 de)財政收支任(ren)務和(he)“十(shi)一五”規劃的(de)目標任(ren)務。
    1、財政收入完(wan)成情況
    2010年,全區實現(xian)zhi)普蓯杖41071萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長25.4%;地(di)方財政收入完(wan)成62643萬(wan)元(區本(ben)級8402萬(wan)元、鄉鎮級54241萬(wan)元),完(wan)成預算104.4%,比(bi)上(shang)年增長19.1%。地(di)方財政收入中各(ge)主要收入項目情況如下(xia)︰
    稅收收入57353萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長20%,其中︰增值稅9807萬(wan)元,營業(ye)稅21723萬(wan)元,企業(ye)所(suo)得稅12456萬(wan)元, 其他各(ge)項稅收收入13367萬(wan)元;
    非稅收入5290萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長10.5%。其中︰罰沒收入、行政性收費(fei)收入和(he)其他收入3487萬(wan)元,教育費(fei)xun)郊664萬(wan)元,排污費(fei)116萬(wan)元,水資源費(fei)23萬(wan)元。
    2、財政支出執(zhi)行情況
    一hua)愎 卜1381萬(wan)元,增長8.2%;
    國(guo)防338萬(wan)元,同口徑dui)齔3.3%;
    公共安全8662萬(wan)元,增長30.1%;
    教育17193萬(wan)元,增長26.6%;
    科學技(ji)術1547萬(wan)元,增長45.5%,增長較快(kuai)的(de)原因是加大了對(dui)重點企業(ye)技(ji)術改造項目的(de)投入;
    文化體(ti)育與傳媒2196萬(wan)元,增長54.6%,增長較快(kuai)的(de)原因是加大了對(dui)文化傳媒大樓建設的(de)投入;
    社會保障和(he)就業(ye)6887萬(wan)元,同口徑dui)齔1%;
    醫療衛生3434萬(wan)元,增長 34.2%;
    環境保護290萬(wan)元,同口徑dui)齔0%;
    城鄉社區事務14580萬(wan)元,增長50%,增長較快(kuai)的(de)原因是加大了“一大四小”綠化工程等項目投入;
    農(nong)林水事務4965萬(wan)元,同口徑dui)齔5%;
    交(jiao)通(tong)運(yun)輸181萬(wan)元,增長26.6%;
    資源勘探電力信息等事務2066萬(wan)元,增長76.7 %,增長較快(kuai)的(de)原因是支付了園區基礎設施建設歷史欠(qian)賬;
    糧油物資管理(li)事務190萬(wan)元,增長71.5%,增長較快(kuai)的(de)原因是加大了對(dui)集貿市場(chang)升級改造投入。
    其他支出7810萬(wan)元,增長85.9%,增長較快(kuai)的(de)原因是化解了園區債務及預留了si)蛺tie)補(bu)貼(tie)調標資金。
    以上(shang)各(ge)項支出合(he)計91720萬(wan)元,佔年度預算118.8%,比(bi)上(shang)年增長24.9%,其中︰區本(ben)級支出62108萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長21%;鄉鎮級支出29612萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長33.8%。
    3、財政收支平衡情況 
    2010年地(di)方財政收入62643萬(wan)元,補(bu)助收入51842萬(wan)元,上(shang)年滾存結余26968萬(wan)元(含結轉支出),收入合(he)計141453萬(wan)元。本(ben)年支出132894萬(wan)元(含上(shang)級專(zhuan)項補(bu)助支出及結轉下(xia)年支出),上(shang)解支出6479萬(wan)元,支出合(he)計139373萬(wan)元,淨(jing)結余2080萬(wan)元。實現(xian)了財政收支平衡,略有(you)結余。
    以上(shang)預算收支執(zhi)行情況皆為調整期(qi)數,決(jue)算編成後還會有(you)些變(bian)動,屆時再向常(chang)委會報告(gao)。
    從(cong)2010年財政預算執(zhi)行情況來看,主要特點概(gai)括(kuo)起(qi)來就是“一個重大突(tu)破,兩(liang)個效果(guo)顯著,三個增勢強勁”︰即全區財政總收入突(tu)破二十(shi)億元大關,達到24.11億元,增長25.4%。公務卡和(he)財政票ben)蕕繾踴 母ge)成效顯著,區本(ben)級所(suo)有(you)單位(wei)均使用了公務卡,全區財政票ben)蕕繾踴 母ge)工作得到了省市財政部門的(de)肯定。稅收收入、鄉鎮財政收入、民生投入增勢強勁。稅收收入(總收入口徑)增幅達到25.3%,同比(bi)提高9.7個百分點,鄉鎮財政收入增幅高達30.2%,高于全區增幅4.8個百分點,其中超過(guo)40%增幅的(de)鄉鎮有(you)1個,超過(guo)30%增幅的(de)有(you)3個,湖(hu)坊突(tu)破9億元,塘山突(tu)破6億元,京東、昌(chang)東突(tu)破2億元。全區民生投入達到2.6億元,增長56%,高于財政總支出26個百分點,有(you)力支持和(he)落實了全市62項公共財政政策和(he)全區30件民生實事。
    回顧(gu)過(guo)去的(de)一年,圍(wei)繞完(wan)成全年的(de)財政預算任(ren)務,主要開(kai)展(zhan)了以下(xia)幾方面工作︰
    1、創新機(ji)制保增長,收入再上(shang)新台(tai)階
    創新考核機(ji)制。面臨2010年全省財政收入高增長態勢和(he)市政府提出“兩(liang)個迅(xun)速扭轉”(迅(xun)速扭轉財稅收入在全省比(bi)重下(xia)降的(de)趨(qu)勢、迅(xun)速扭轉縣(xian)區在全省縣(xian)區排位(wei)下(xia)降的(de)趨(qu)勢)的(de)要求,區委、區政府審(shen)時度勢,堅持繼承與創新相結合(he)、突(tu)出重點與兼顧(gu)全面相統(tong)一,制定出台(tai)了《科學發展(zhan)、進位(wei)趕超、綠色崛起(qi)考評(ping)辦法》,進一步加強指標考核,加大調度力度,強化項目督查,突(tu)出了考核的(de)科學性和(he)針對(dui)性,促(chun)進了財政收入穩步增長。
    創新協調機(ji)制。在定期(qi)召開(kai)財稅工作分析會的(de)基礎上(shang),創新協調機(ji)制,建立了定期(qi)調度、專(zhuan)人(ren)督查和(he)工作組(zu)巡查相結合(he)的(de)協調模式,對(dui)財政收入做到每(mei)日zhan)刈  mei)周(zhou)分析、每(mei)月調度,同時協調各(ge)鎮、各(ge)征管部門廣集納稅信息,跟蹤納稅線(xian)索(suo),形成征管合(he)力。
    創新征管機(ji)制。各(ge)征管部門在抓好重點行業(ye)、重點稅種征收的(de)同時,創造性地(di)開(kai)展(zhan)工作,采取納稅評(ping)估、重點領域(yu)專(zhuan)項稽查和(he)建立層(ceng)層(ceng)考核的(de)辦法,嚴(yan)把企業(ye)欠(qian)稅、個人(ren)所(suo)得稅、耕地(di)佔用稅和(he)工程項目稅收等重點關口,確保財政收入應收盡收。
    2、籌集資金上(shang)項目,城市面貌換(huan)新顏
    加大重大重點工程項目投入。在支持我區重點工程項目建設,推動城市發展(zhan)轉型上(shang),2010年區財政共籌集1.23億元資金用于以民生工程、市政工程為重點的(de)工程項目建設,其中投入3165萬(wan)元用于社會福利中心暨星級老年公寓建設、籌集6500萬(wan)元用于集貿市場(chang)升級改造、湖(hu)東路網、消防大樓等工程。
    加大城市維(wei)護建設投入。為提升“生態之都(du)”的(de)品(pin)質和(he)內涵,建設特色彰顯、宜居you)艘ye)的(de)現(xian)代花園英雄城市魅力新城區,我區出台(tai)了《關于加快(kuai)推進新型tong)鞘謝 ㄉ梓攘π魯喬de)若干措施》,投入1.5億元用于市政道路、城市維(wei)護、園林綠化工程和(he)城中村改造,其中投入8796萬(wan)元用于市容環境衛生、城市維(wei)護和(he)“一大四小”、“森林城鄉、花園南昌(chang)”建設,投入2000多(duo)萬(wan)元用于節點改造、店(dian)招店(dian)牌打造,城市面貌明顯改善(shan),城市形象顯著提升。
    加大園區基礎設施建設投入。為支持園區基礎設施建設,2010年區、鎮(園區)兩(liang)級財政籌集財政資金1.2億元用于朱橋路、昌(chang)東南xia)犯腦旌he)征地(di)拆(chai)遷等基礎設施建設,投入2746萬(wan)元用于化解園區債務。
    3、加大投入惠民生,支出保障力度大
    公共服務體(ti)系不斷(duan)完(wan)善(shan)。健全教育經費(fei)保障機(ji)制,新增財力重點投duan)蚺nong)村及薄弱學校,推進教育現(xian)代化,全區安排教育經費(fei)17193萬(wan)元,同口徑dui)齔1.4%,其中投入5481萬(wan)元全額保障全區2500多(duo)名教師績效工資改革(ge)的(de)落實,投入3342萬(wan)元用于南鋼學校、豫東學校、梧崗小學和(he)揚子洲中xing)?8所(suo)中小學教學樓改擴建,投入1915萬(wan)元用于全區中小學生均公用經費(fei)支出,投入120萬(wan)元用于學校校安bu)?探ㄉ琛Mwan)善(shan)衛生投入機(ji)制,健全基層(ceng)公共衛生服務體(ti)系,投入1534萬(wan)元用于新型農(nong)村合(he)作醫療補(bu)助,投入1690萬(wan)元完(wan)善(shan)城鎮居民基本(ben)醫療保險制度,投入526萬(wan)元全面建立城鄉醫療救助制度,提高群眾基本(ben)醫療保障水平,投入603萬(wan)元用于全額保障鄉鎮衛生院經費(fei)及醫療衛生體(ti)制改革(ge)經費(fei)。大力推動文化事業(ye)發展(zhan),財政對(dui)文化事業(ye)投入2196萬(wan)元,增長54.6%,其中安排1268萬(wan)元用于信息傳媒大樓和(he)鄉鎮、街道文化設施建設。
    社會保障體(ti)系不斷(duan)健全。2010年投入3004萬(wan)元用于城鎮職(zhi)工基本(ben)養老保險,投入761萬(wan)元用于就業(ye)補(bu)助和(he)tuo)《畹14睿 度871萬(wan)元逐步提高城鄉居民最低生活(huo)保障水平,籌集資金1500萬(wan)元用于區屬國(guo)有(you)企業(ye)改革(ge)和(he)京東開(kai)發總公司人(ren)員安置,投入767萬(wan)元用于解決(jue)困難群眾生活(huo)補(bu)助等。
    三農(nong)資金投入不斷(duan)攀升。2010年農(nong)林水事務支出4964萬(wan)元,同口徑dui)齔5%,其中︰ 投入2168萬(wan)元用于糧食直補(bu)、綜合(he)直補(bu)、能(neng)繁母豬補(bu)貼(tie)、汽車下(xia)鄉補(bu)貼(tie)和(he)家ye)縵xia)鄉補(bu)貼(tie)等政策性資金並通(tong)過(guo)強農(nong)惠農(nong)“一卡通(tong)”發放(fang)到位(wei),投入306萬(wan)元用于農(nong)村飲水安全工程建設,投入681萬(wan)元用于加快(kuai)新農(nong)村基礎設施建設,投入186萬(wan)元用于村級公益事業(ye)“一事一議”財政獎補(bu)資金。
    4、深化改革(ge)抓管理(li),科學理(li)財促(chun)發展(zhan)
    加快(kuai)推進部門預算改革(ge)。制定下(xia)發了《青山湖(hu)區部門預算改革(ge)實施方案》和(he)《關于啟(qi)用預算編制軟件的(de)通(tong)知》,全區152個單位(wei)部門預算編制統(tong)一使用了“e財財政管理(li)信息系統(tong)部門預算”軟件,部門預算實行了系統(tong)編制、網上(shang)審(shen)核,同時加強區直部門結余結轉資金和(he)預算外資金管理(li),將結余結轉資金和(he)執(zhi)收執(zhi)罰部門預算外收支全部納入部門預算,全面地(di)反(fan)cong)車?wei)收支總量、結構和(he)管理(li)活(huo)動,提高了預算編制的(de)完(wan)整性。
    全面推行公務卡制度改革(ge)。在繼續深化和(he)完(wan)善(shan)國(guo)庫集中支付改革(ge)基礎上(shang),積極推進公務卡制度改革(ge),制定下(xia)發《公務卡結算實施方案》和(he)《公務卡結算暫行辦法》,135家預算單位(wei)hua)炖li)了609張公務卡,並聯(lian)合(he)審(shen)計、監察下(xia)發了《關于開(kai)展(zhan)區直行政事業(ye)單位(wei)公務卡執(zhi)行情況專(zhuan)項督查的(de)通(tong)知》,在全區範圍(wei)內特別(bie)是在用mei) 勢 偷de)單位(wei)進行了重點檢(jian)查,通(tong)過(guo)專(zhuan)項督查努(nu)力提高公務卡的(de)使用率。截止到年底,全區預算單位(wei)在四個月的(de)時間里(li)使用公務卡消費(fei)1151筆,消費(fei)金額221萬(wan)元。
    繼續深化“鄉財鄉用men)喙rdquo;改革(ge),進一步強化鄉鎮支出項目用meng)舊甌ㄖ坪he)鄉鎮預算調整審(shen)批制,加強鄉鎮村土地(di)出讓金的(de)監管,鄉鎮村資金管理(li)水平進一步提升。2010年全區各(ge)鎮、園區納入鄉財鄉用men)喙艿de)資金達34403萬(wan)元,增長56%。
    進一步完(wan)善(shan)政府采購制度。依托(tuo)南昌(chang)市政府采購he)he)青山湖(hu)區政務信息網,加大采購信息披(pi)露力度,推廣電子政府采購平台(tai),規範政府采購行為,避免政府采購工作暗箱操作。全年完(wan)成政府采購2055萬(wan)元,節約資金238萬(wan)元,資金節約率達10.4%。
    積極推行財政票ben)蕕繾踴 芾li)改革(ge),出台(tai)了《青山湖(hu)區行政事業(ye)單位(wei)推行財政票ben)蕕繾踴 芾li)改革(ge)實施方案》,為全區57家ye)?wei)168個點安裝票ben)葑zhuan)用打印機(ji)和(he)開(kai)票系統(tong)。全區各(ge)行政事業(ye)單位(wei)全部實行票ben)蕕繾踴 芾li),實現(xian)了“電子開(kai)票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制”的(de)改革(ge)要求,達到了以票管費(fei)、以票控罰、以票促(chun)繳的(de)目的(de),取得了財政票ben)菰賜芳喙艿de)實效。
    5、強化監督堵漏洞,績效考評(ping)趨(qu)完(wan)善(shan)
    加強重點資金的(de)監督檢(jian)查。開(kai)展(zhan)了區本(ben)級行政事業(ye)單位(wei)2009年度財政收支決(jue)算、會計信息質量及農(nong)業(ye)、教育、社保等資金的(de)監督檢(jian)查,積極配(pei)合(he)並通(tong)過(guo)省市對(dui)我區強農(nong)惠農(nong)資金、化解農(nong)村義務教育“普九”債務、政法保障經費(fei)三項檢(jian)查,有(you)效規範單位(wei)財政財務收支行為。
    加強重點領域(yu)的(de)績效評(ping)審(shen)。進一步貫徹(che)落實《青山湖(hu)區重大重點建設項目監督管理(li)暫行辦法》和(he)《青山湖(hu)區財政投資評(ping)審(shen)管理(li)暫行辦法》的(de)各(ge)項規定,對(dui)財政重點投資項目實行全程跟蹤管理(li),評(ping)審(shen)工作質量得到有(you)效提高。全年共完(wan)成29個項目的(de)概(gai)、預、結算審(shen)核工作,共審(shen)查項目資金8830萬(wan)元,審(shen)定金額7160萬(wan)元,審(shen)減資金1670萬(wan)元,審(shen)減率達18.9%。
    加強專(zhuan)項檢(jian)查的(de)長效管理(li)。按照區紀委、財政、審(shen)計等6家聯(lian)合(he)發文的(de)《關于印發〈青山湖(hu)區社會團體(ti)和(he)國(guo)有(you)及國(guo)有(you)控股shan)笠ye)“小金庫”治理(li)重點檢(jian)查實施方案〉的(de)通(tong)知》的(de)精神,在全區社會團體(ti)和(he)國(guo)有(you)及國(guo)有(you)控股shan)笠ye)中深入開(kai)展(zhan)“小金庫”專(zhuan)項治理(li)工作,清理(li)核實“小金庫”3個,督促(chun)被檢(jian)查單位(wei)調賬或繳入財政帳戶資金21萬(wan)元。
    主任(ren)、各(ge)位(wei)副主任(ren)、各(ge)位(wei)委員︰2010年的(de)工作成績,是在“十(shi)一五”期(qi)間不斷(duan)改革(ge)的(de)基礎上(shang)取得的(de)。五年來,我區財政收入連年上(shang)台(tai)階︰財政總收入由2005年的(de)8.45億元增長到2010年的(de)24.11億元,年均增長23.3%,地(di)方財政收入由2005年的(de)2.27億元增長到2010年的(de)6.26億元,年均增長22.5%。財政總收入連續跨越10億、20億大關,曾3次wei)竦萌 ﹞0億元獎勵(li),1次三年翻番獎勵(li)。五年來,鎮域(yu)實力實現(xian)新跨越︰2005年財政總收入超億元的(de)鄉鎮有(you)2個,2010年增加為5個,其中超五億元的(de)鄉鎮有(you)2個,鄉鎮級總量由2005年的(de)6個億增加到21個億,增長了3.5倍,年均增長達到30%.五年來,財政各(ge)項改革(ge)突(tu)飛猛(meng)進︰“十(shi)一五”期(qi)間共推進了九項改革(ge),實現(xian)“九個統(tong)一”,即推進了部門預算改革(ge),部門預算編制統(tong)一使用部門預算軟件;推行了財政國(guo)庫支付改革(ge),預算內、外資金統(tong)一納入財政支付duan)低tong)che)芾li);推行了鄉財鄉用men)喙芨母ge),鄉鎮資金統(tong)一實行區級du)喙埽煌菩辛斯 窨 母ge),公務消費(fei)統(tong)一使用公務卡;推行了收支完(wan)全脫ya)掣母ge),執(zhi)收執(zhi)罰部門統(tong)一實行收支兩(liang)條線(xian)管理(li);推行了會計代理(li)改革(ge),納入改革(ge)的(de)單位(wei)統(tong)一集中核算;推進了si)蠆bu)貼(tie)改革(ge),公務員統(tong)一津(jin)補(bu)貼(tie);推進了政府采購改革(ge),統(tong)一政府采購目錄;推進了財政票ben)莞母ge),財政票ben)萃tong)一電子化管理(li)。
    主任(ren)、各(ge)位(wei)副主任(ren)、各(ge)位(wei)委員︰五年來的(de)成績來之不易,這(zhe)些成績的(de)取得是區委、區政府堅強領導、正確決(jue)策的(de)結果(guo),是區人(ren)大依法監督、區政協大力支持的(de)結果(guo),是各(ge)鎮場(chang)、街道、園區、區委各(ge)部門、區直bei)韉?wei)密切配(pei)合(he)、共同努(nu)力的(de)結果(guo)。全面總結一年來的(de)工作,必須清醒(xing)xun)厝鮮shi)到在財政工作和(he)預算執(zhi)行中仍存在不少(shao)亟待解決(jue)的(de)問(wen)題。首先是財政收入持續增長難xun)燃喲螅011年開(kai)始執(zhi)行的(de)新的(de)財政體(ti)制將對(dui)我區財政收入總量帶(dai)來沖(chong)擊(ji),體(ti)制調整後我區財政收入規模較其他城區相比(bi)增量不大。其次wen)遣普式鶚褂眯 視you)待進一步提高,面對(dui)日益增長的(de)民生需求與財政資金供給之間的(de)矛盾(dun),提高財政資金使用效益、切實滿足(zu)民生需求的(de)能(neng)力仍需進一步提升。最後是部分鄉鎮財政保障能(neng)力仍然較低ting) 罩  dun)較為突(tu)出。這(zhe)些都(du)為今後的(de)財政工作帶(dai)來了新的(de)挑戰。對(dui)于這(zhe)些問(wen)題,我們(men)必須高度重視,認真(zhen)對(dui)待,切實采取有(you)效措施,努(nu)力加you)越餼jue)。
    二、2011年財政預算草(cao)案
    2011年,全區財政預算安排和(he)財政工作的(de)指導思(si)想是︰全面貫徹(che)黨的(de)十(shi)七大和(he)十(shi)七屆五中全會精神,以鄧小平理(li)論和(he)“三個代表”重要思(si)想為指導,深入貫徹(che)落實科學發展(zhan)觀(guan),緊緊圍(wei)繞建設“經濟大區、生態之都(du)”的(de)戰略定位(wei),進一步解放(fang)思(si)想、開(kai)拓創新,堅決(jue)貫徹(che)落實中xing)yang)省市經濟工作會議和(he)全省財政工作會議精神,繼續實施積極的(de)財政政策,著力調整產業(ye)結構,深化財政體(ti)制改革(ge);進一步優(you)化財政支出結構,加大對(dui)“三農(nong)”、教育、醫療衛生、社會保障和(he)就業(ye)、節能(neng)環保的(de)支持力度,切實dang)U蝦he)改善(shan)民生;推動經濟增長、結構調整、區域(yu)協調和(he)城鄉統(tong)籌發展(zhan);堅持依法理(li)財、統(tong)籌兼顧(gu)和(he)增收節支的(de)方針,加強財政科學管理(li),從(cong)嚴(yan)控制一hua)閾災?觶 岣 普式鶚褂眯?媯 chun)進經濟平穩較快(kuai)發展(zhan)與社會和(he)tuo)澄榷 br />    按照上(shang)述(shu)指導思(si)想,依據今年全區國(guo)民經濟和(he)社會發展(zhan)規劃,編制了2011年全區總預算和(he)區本(ben)級dui)?悴cao)案。收入預算安排堅持科學穩妥、實事求是,實現(xian)全區財政收入增長與全區國(guo)內生產總值、物價水平以及“十(shi)二五”規劃財政收入的(de)增長相適(shi)應。支出預算安排堅持量財辦事、適(shi)shi)卻cong)緊,突(tu)出民生重點,壓(ya)縮一hua)閾災?觶 帕ΡU餃 癜焓凳碌de)重點支出,集中財力確保區委、區政府重大決(jue)策的(de)落實。
    1、2011年全區收支預算安排情況
    今年我區地(di)方財政收入安排90000萬(wan)元(按新體(ti)制測算,下(xia)同),比(bi)上(shang)年增長18.4%(按同口徑du)撲悖 xia)同),其中︰區級9075萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長14.2%,鄉鎮級80925萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長18.9%。主要收入項目安排如下(xia)︰
    稅收收入82860萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長20%,其中︰增值稅12600萬(wan)元,營業(ye)稅26400萬(wan)元,企業(ye)所(suo)得稅11500萬(wan)元, 其他各(ge)項稅收收入32360萬(wan)元;
    非稅收入7140萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長2.8%,其中︰罰沒收入、行政性收費(fei)收入和(he)其他收入3760萬(wan)元,教育費(fei)xun)郊150萬(wan)元,排污費(fei)205萬(wan)元,水資源費(fei)25萬(wan)元。
    根據初步jiao)闋芟繒蟣嘀頻de)預算,按照新的(de)財政體(ti)制計算,2011年全區地(di)方財政收入為90000萬(wan)元,加上(shang)上(shang)級各(ge)項補(bu)助、轉移支付補(bu)助(不含上(shang)級專(zhuan)項追加補(bu)助)17080萬(wan)元,剔除上(shang)解上(shang)級支出11100萬(wan)元,全區可用財力95980萬(wan)元。本(ben)著“量入為出,收支平衡,略有(you)結余”的(de)原則,2011年財政預算支出為95000萬(wan)元,比(bi)上(shang)年區人(ren)代會批準的(de)預算數增長23.1%,當(dang)年預算收支平衡,略有(you)結余。各(ge)支出項目初步安排是︰
    一hua)愎 卜9500萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長10.2%;
    國(guo)防250萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長19%;
    公共安全8410萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長21.5%;
    教育17540萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長25.6%;
    科學技(ji)術1980萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長36.5%;
    文化體(ti)育與傳媒1155萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長23.7%;
    社會保障和(he)就業(ye)6720萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長19.8%;
    醫療衛生3170萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長19.4%;
    節能(neng)環保500萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長66.7%,增長較快(kuai)的(de)原因是污染防治投入加大;
    城鄉社區事務10600萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長43.2%,增長較快(kuai)的(de)原因是新增了道路綜合(he)提升改造、市管道路下(xia)放(fang)、城管執(zhi)法分局下(xia)劃等因素(su);
    農(nong)林水事務5710萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長22.3%;
    交(jiao)通(tong)運(yun)輸200萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長17.6%;
    資源勘探電力信息等事務2705萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長35.3%;
    糧油物資管理(li)事務110萬(wan)元, 與上(shang)年基本(ben)持平;
    總預備(bei)費(fei)2150萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長29.3%;
    其他支出14300萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長25%。
    按原口徑測算,科技(ji)、教育、農(nong)業(ye)三項支出分別(bie)增長24.9%、25.8%、22.3%,均高于我區財政經常(chang)性收入16.7%的(de)增幅,達到法定增長的(de)要求。
    2、2011年區本(ben)級收支預算安排情況
    區本(ben)級地(di)方財政收入9075萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長14.2%,其中︰稅收收入5035萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長17.9%,非稅收入4040萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長9.8%。
    按照新的(de)財政體(ti)制計算,2011年區本(ben)級地(di)方財政收入為9075萬(wan)元,加上(shang)上(shang)級各(ge)項補(bu)助、下(xia)級上(shang)解收入、轉移支付補(bu)助(不含上(shang)級專(zhuan)項追加補(bu)助)53405萬(wan)元,本(ben)級可用財力62480萬(wan)元。本(ben)著“量入為出,收支平衡,略有(you)結余”的(de)原則,2011年本(ben)級財政預算支出為62000萬(wan)元,比(bi)上(shang)年區人(ren)代會批準的(de)預算數增長19.2%,預算收支平衡。各(ge)支出項目初步安排是︰
    一hua)愎 卜0022萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長15.4%;
    國(guo)防250萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長19%;
    公共安全8205萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長18.6%;
    教育17540萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長25.6%;
    科學技(ji)術1490萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長26.8%;
    文化體(ti)育與傳媒715萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長16.3%;
    社會保障和(he)就業(ye)3867萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長22.7%;
    醫療衛生2047萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長22.6%;
    節能(neng)環保370萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長23.3%;
    城鄉社區事務5061萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長33.2%;
    農(nong)林水事務2258萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長19.5%;
    交(jiao)通(tong)運(yun)輸200萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長33%;
    資源勘探電力信息等事務770萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長25.9%;
    糧油物資管理(li)事務110萬(wan)元, 同上(shang)年持平;
    總預備(bei)費(fei)1380萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長20%;
    其他支出7715萬(wan)元,比(bi)上(shang)年增長10.6%。
    三、堅定信心、克難奮進,圓滿完(wan)成財政工作目標任(ren)務
    2011年是“十(shi)二五”規劃的(de)開(kai)局之年,也是加快(kuai)我區由“經濟大區”向“經濟men)殼rdquo;轉型、“生態之都(du)”向“品(pin)質之區”提升最為關鍵的(de)一年。為此,財政部門必須按照區委三屆十(shi)一次全會精神,緊緊圍(wei)繞建設“實力、繁bi)佟 he)tuo)晨蒲? zhan)先行區”的(de)戰略目標, 貫徹(che)落實區委、區政府提出的(de)各(ge)項任(ren)務,認真(zhen)實施積極的(de)財政政策,著力支持結構調整,切實dang)U蝦he)改善(shan)民生,不斷(duan)提高財政資金使用效益,努(nu)力構建有(you)利于科學發展(zhan)的(de)公共財政體(ti)系,促(chun)進經濟社會平穩較快(kuai)發展(zhan),以優(you)異的(de)成績為“建黨90周(zhou)年”獻禮。
    (一)始終堅持率先發展(zhan),固本(ben)開(kai)源挖潛增收
    一是著力轉型發展(zhan),進一步優(you)化經濟結構。積極落實《關于大力繁bi)儐xian)代服務業(ye)和(he)發展(zhan)新型工業(ye)促(chun)進綠色崛起(qi)的(de)若干措施》,充(chong)分利用現(xian)代服務業(ye)和(he)tuo)灤凸?ye)發展(zhan)專(zhuan)項獎勵(li)引(yin)導資金和(he)科技(ji)發展(zhan)資金,大力發展(zhan)現(xian)代商貿chang) 鶉詒O鍘 褳獍?幕 匆狻 懿烤 煤he)特色市場(chang)物流現(xian)代服務業(ye),著力扶持重點產業(ye)和(he)tuo)灤凸?ye),加快(kuai)推進全區產業(ye)轉型升級,推動經濟增長與轉型升級互動並進,著眼于培育新的(de)經濟增長點,增強經濟的(de)競爭力和(he)可持續發展(zhan)能(neng)力。
         二是著力創新發展(zhan),進一步提升發展(zhan)活(huo)力。創新財政體(ti)制機(ji)制,根據“多(duo)予(yu)、少(shao)取、放(fang)活(huo)”的(de)方針,按照財權與事權相匹配(pei)的(de)原則,進一步完(wan)善(shan)區與鎮、園區之間的(de)財政體(ti)制,充(chong)分調動區、鎮兩(liang)級dou) zhan)經濟、培植(zhi)財源、組(zu)織(zhi)收入的(de)積極性,建立區與鎮發展(zhan)同步、財源共生、利益共享的(de)收入增長機(ji)制和(he)財力分配(pei)機(ji)制。
         三是著力跨越發展(zhan),進一步做大財政蛋糕。做好大項目引(yin)進服務工作,積極引(yin)進境內外總部企業(ye),進一步優(you)化全區經濟發展(zhan)環境chang)W齪孟金客平?鰨 繁9?滔金克忱浠??忱kai)工、順利投產,使財源建設得到實實在在的(de)效果(guo)。突(tu)出財源建設和(he)tuo) 視you)先,堅持zhi)普齔鐘肫笠ye)績效掛鉤chang) 肫笠ye)發展(zhan)目標掛鉤chang) ti)現(xian)獎優(you)扶強。
    (二)始終堅持科學調度,加強征管應收盡收
    一是強化收入動態化分析。科學把握經濟形wen)疲 笆狽治觥 ?獠撲罷弒bian)化和(he)財政體(ti)制調整對(dui)財政收入和(he)地(di)方財力的(de)影響,密切關注重點企業(ye),加強對(dui)潛在稅收的(de)分析掌(zhang)握,提升稅源控管能(neng)力,增強組(zu)織(zhi)收入的(de)主動性和(he)預見性。
    二是推行收入精細化管理(li)。健全納稅評(ping)估、稅源監控和(he)稅務稽查的(de)良性互動機(ji)制,全面推行稅收科學化、精細化管理(li)。積極推進信息化建設,逐步推廣應用稅控收款裝置,強化以票管稅。加大稅收稽查力度,嚴(yan)厲打擊(ji)偷逃稅行為,切實堵塞稅收征管漏洞。健全稅收源頭控管機(ji)制,加強財稅與工商、房管、土地(di)等部門協調配(pei)合(he),完(wan)善(shan)信息聯(lian)網和(he)數據交(jiao)換(huan)制度,不斷(duan)提高收入控管水平,努(nu)力實現(xian)應收盡收。
    三是強化收入日常(chang)化考核。進一步建立健全財政收入責任(ren)機(ji)制,完(wan)善(shan)財稅部門任(ren)務目標、執(zhi)行責任(ren)和(he)考核si)嘍教ti)系,細化收入目標責任(ren),切實做到人(ren)人(ren)有(you)任(ren)務,層(ceng)層(ceng)抓落實,努(nu)力形成各(ge)鎮、各(ge)部門共同促(chun)進財政增收的(de)局面。
    (三)始終堅持以民為本(ben),改善(shan)民生追求品(pin)質
         一是加大公共服務領域(yu)投入,努(nu)力改善(shan)民生,促(chun)進基本(ben)公共服務均等化。在可用財力增長的(de)同時,優(you)先發展(zhan)教育,做到兩(liang)個“提高”、“三個增長”,即︰教育支出增幅比(bi)財政總支出增幅有(you)所(suo)提高,教育支出佔財政總支出比(bi)重有(you)所(suo)提高,財政教育撥款的(de)增長明顯高于財政經常(chang)性收入的(de)增長,在校學生的(de)平均教育費(fei)用逐步增長,教師工資和(he)學生人(ren)均公用經費(fei)逐步增長。
        促(chun)進城鄉社區衛生體(ti)系提檔升級,加快(kuai)推進社區衛生服務中心建設,啟(qi)動上(shang)海(hai)路街道社區衛生服務中心、區婦(fu)幼保健所(suo)和(he)羅家中心衛生院改擴建工程,抓好政府購買公共衛生服務工作。積極推行國(guo)家基本(ben)用藥制度,執(zhi)行基本(ben)藥物零利潤銷售制度, 安排資金穩步推進公共衛生與基層(ceng)醫療事業(ye)單位(wei)績效工資改革(ge)。加大文化基礎設施建設投入,完(wan)善(shan)區、鎮、村三級公共文化服務體(ti)系建設。
    二是切實dang)U蝦he)改善(shan)民生,建立與經濟發展(zhan)水平相匹配(pei)、與群眾基本(ben)需求相適(shi)應的(de)社會保障體(ti)系。實施積極的(de)就業(ye)政策,加大失地(di)農(nong)民等失業(ye)人(ren)員培訓(xun)力度,足(zu)額發放(fang)小額擔保貸款,不斷(duan)提高城鎮就業(ye)率。提高城鄉低保對(dui)象、農(nong)村五保戶、部分困難企事業(ye)等單位(wei)退(tui)休(xiu)職(zhi)工生活(huo)補(bu)助標準,進一步改善(shan)低保人(ren)員等困難群眾的(de)生活(huo)待遇。
    三是更加突(tu)出“三農(nong)”投入,完(wan)善(shan)財政支農(nong)增長機(ji)制。全力支持農(nong)村農(nong)業(ye)加快(kuai)發展(zhan),著力加強農(nong)村基礎設施建設,繼續支持新農(nong)村建設和(he)農(nong)村公路建設,推行農(nong)村公路管理(li)養護體(ti)制改革(ge)和(he)村級公益事業(ye)“一事一議”財政獎補(bu)試點,積極支持農(nong)村安全飲水、自來水村村通(tong)工程、揚子洲圩堤、紅旗(qi)聯(lian)圩整險加固建設,改善(shan)農(nong)村人(ren)居環境chang)<喲蠡菖nong)政策落實力度,進一步完(wan)善(shan)糧食直補(bu)、糧種zhi)固tie)、農(nong)資綜合(he)補(bu)貼(tie)、家ye)縵xia)鄉補(bu)貼(tie)、能(neng)繁母豬保險補(bu)貼(tie)等各(ge)種惠農(nong)補(bu)貼(tie)的(de)管理(li)措施,確保各(ge)項惠農(nong)政策執(zhi)行到位(wei)、各(ge)項惠農(nong)補(bu)貼(tie)資金兌現(xian)到位(wei)、各(ge)項惠農(nong)措施落實到位(wei)。
    四是全面提升城市形象,切實提高城市建設與管理(li)水平,打造和(he)tuo)橙ren)居環境chang)<喲笸度朧凳┌俾反(fan)蠡 澆ㄉ韞?蹋 涌kuai)推進青山湖(hu)大道、道路“白改黑”工程,不斷(duan)完(wan)善(shan)市政公用設施,解決(jue)一批市政消防栓(shuan)和(he)城區背街小巷(xiang)照明。籌集資金積極推進城鎮、村社造林綠化改造、農(nong)村環境整治等“一大四小” 造林綠化工程,全力支持廉(lian)租房、集貿市場(chang)升級改造和(he)社會停(ting)車場(chang)等項目建設。
    (四)始終堅持改革(ge)創新,推進科學精細管理(li)
    一是深入推進部門預算改革(ge)。以部門預算公開(kai)為目標,加快(kuai)推進部門預算改革(ge),進一步硬化基本(ben)支出、細化公用支出,優(you)化項目支出,努(nu)力把xun)?wei)各(ge)項收支全部納入部門預算,建立更加完(wan)整、更加細致的(de)部門預算體(ti)系,為實施部門預算公開(kai)奠(dian)定堅實基礎。
    二是積極開(kai)展(zhan)預算外資金納入預算管理(li)改革(ge)。對(dui)預算外收入項目認真(zhen)進行清理(li),將仍在預算外管理(li)的(de)非稅收入,除國(guo)家規定的(de)教育收費(fei)外全部納入預算管理(li),做好收入核對(dui)等各(ge)項準備(bei)工作,並把收入及時繳入國(guo)庫。
    三是深入推進公務卡改革(ge)。深入推進公務卡結算制度改革(ge),強化公務卡消費(fei)專(zhuan)項稽查,擴大公務卡結算規模,提高公務消費(fei)用mei) 剩   窨 崴愀母ge)引(yin)向鎮、園區。
    四是深化“鄉財鄉用men)喙rdquo;改革(ge)。加大鄉鎮財政資金的(de)直接支付力度,增加直接支付資金所(suo)佔比(bi)重;完(wan)善(shan)制度,加強監管,不斷(duan)推進鄉鎮財政資金規範化管理(li)。
    五是深化政府采購制度改革(ge)。進一步完(wan)善(shan)政府采購體(ti)制、機(ji)制和(he)制度,全面推行政府集中采購機(ji)構職(zhi)能(neng)市場(chang)化,完(wan)善(shan)“管、采”分離措施,建立監管部門、采購人(ren)和(he)社會中介機(ji)構三方監督jiao)ji)制,提高政府采購質量和(he)tuo) 省br />    六是深化“會計代理(li)”制度改革(ge)。進一步擴大“會計代理(li)”制度改革(ge)範圍(wei),逐步把一些條件成熟的(de)單位(wei)納入改革(ge)範圍(wei),全面提高預算單位(wei)會計信息質量。
    (五)始終堅持監管並舉(ju),強化監督突(tu)出績效
    一是加強財政支出績效管理(li)。著力強化預算執(zhi)行績效意識(shi),完(wan)善(shan)預算編制、執(zhi)行、監督和(he)績效評(ping)價“四位(wei)一體(ti)”制度框架,全面推進政府性專(zhuan)項資金績效評(ping)價,建立績效評(ping)價與預算安排、資金分配(pei)相結合(he)的(de)互動機(ji)制,強化績效考評(ping)結果(guo)運(yun)用,增強績效評(ping)價約束(shu)力。
    二是加強對(dui)全區重大重點工程資金的(de)監督管理(li)。切實加強對(dui)區社會福利中心暨星級老年公寓、中小學校新建、改擴建等重點建設項目資金監管,加大對(dui)重大重點工程項目結算力度,嚴(yan)把ya)?套式鶚褂霉兀 U舷金孔式鸕de)安全。
    三是做好財政基礎工作和(he)tu)峒隻」?鰲=  ∪ ge)種基礎數據動態采集機(ji)制,完(wan)善(shan)部門基礎信息數據庫,全面掌(zhang)握預算單位(wei)人(ren)員、工資及津(jin)補(bu)貼(tie)、資產負債表、收費(fei)yan)金亢he)標準,以及財政收支、財源財力、財政保障人(ren)口等信息,逐步實現(xian)對(dui)本(ben)級行政事業(ye)單位(wei)機(ji)構、編制、人(ren)員、資產、經費(fei)xun)仁蕕de)動態管理(li)。加強支出標準體(ti)系,推進支出項目庫建設,完(wan)善(shan)定員定額與實物費(fei)用定額相結合(he)的(de)基本(ben)支出標準體(ti)系建設,健全財務會計等基礎制度,提升會計信息質量。繼續加強政府債務管理(li),加強債務監控,努(nu)力防範和(he)tu) 庹  穹縵鍘br />    主任(ren)、各(ge)位(wei)副主任(ren)、各(ge)位(wei)委員,新的(de)一年任(ren)務艱(jian)巨(ju)而(er)光榮。我們(men)將在區委、區政府的(de)正確領導下(xia),在區人(ren)大、區政協的(de)監督指導下(xia),在鎮、街道、園區、各(ge)部門和(he)各(ge)單位(wei)的(de)大力支持下(xia),堅定信心,開(kai)拓創新,攻堅克難,扎實工作,為開(kai)創我區“十(shi)二五”時期(qi)經濟社會協調發展(zhan)的(de)新局面而(er)努(nu)力奮斗(dou)。
    以上(shang)報告(gao),請(qing)予(yu)審(shen)議。

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